GASTOS POR COMPROBAR DE
| Fecha | Descripción | Concepto | Comprobante | Cargo | Subtotal | Total |
| 07/11/2009 | Sobres para revista | Nueva papelera Unión | 67280 | $357.40 | ||
| 24/12/2009 | CFE Diciembre 2009 | Comisión Federal de Electricidad | 977050701607 | $290.00 | ||
| 11/01/2010 | Renovación apartado postal 907 | SEPOMEX | A2401401 | $927.00 | ||
| 11/01/2010 | Mantenimiento sede FMRE | Administración del Condominio | 0044 | $520.00 | ||
| 16/01/2010 | Estacionamiento | Fundación Centro Histórico | 102164 | $18.00 | ||
| 20/01/2010 | Envío Onda Corta 422 | SEPOMEX | A2406979 | $1,943.50 | ||
| 20/01/2010 | Envío Onda Corta 422 | SEPOMEX | A2406980 | $296.00 | ||
| 26/01/2010 | Solicitud de información pública | COFETEL | 0912100066109 | $25.50 | ||
| 26/01/2010 | Solicitud de información pública | COFETEL | 0912100066209 | $25.50 | ||
| 26/01/2010 | Predial primer bimestre | Secretaría de Finanzas D.F. | 012202309 | $535.00 | ||
| 26/01/2010 | Agua primer bimestre | Secretaría de Finanzas D.F. | 012202340 | $17.00 | ||
| 26/01/2010 | Agua primer bimestre | Secretaría de Finanzas D.F. | 012202369 | $115.00 | ||
| 05/02/2010 | Reenvío Onda Corta 422 | SEPOMEX | A2494929 | $323.00 | ||
| 05/02/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A249430 | $1,022.50 | $6,415.40 | |
| 05/02/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/02 | $6,415.40 | $0.00 | ||
| 08/02/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2494954 | $188.50 | ||
| 08/02/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2494955 | $1,914.50 | ||
| 09/02/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2494984 | $444.50 | $2,547.50 | |
| 09/02/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/03 | $2,547.50 | $0.00 | ||
| 10/02/2010 | Mantenimiento sede | Admon. Condominal | 0090 | $760.00 | ||
| 19/02/2010 | Peaje México - Toluca | PAC, S.A. de C.V. | 553037 | $59.00 | ||
| 19/02/2010 | Peaje Toluca - México | PAC, S.A. de C.V. | 500145 | $59.00 | ||
| 20/02/2010 | Materiales de remodelación | Home depot | HGDHE96649 | $910.00 | ||
| 22/02/2010 | Envío SIRED | DHL Express México, S.A. de C.V. | MWXFN 05175 | $164.57 | ||
| 22/02/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2483203 | $66.00 | ||
| 03/03/2010 | QSL Buró y envío de credenciales | SEPOMEX | A249510 | $756.00 | ||
| 05/03/2010 | Mantenimiento sede | Admon. Condominal | $1,360.00 | |||
| 10/03/2010 | Contestadora telefónica | Audiomundo | P217464 | $695.13 | $4,829.70 | |
| 11/03/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/06 | $4,829.70 | $0.00 | ||
| 12/03/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2495300 | $143.00 | ||
| 12/03/2010 | Envío de credenciales a AREM | DHL | MWXFA246 | 174.39 | ||
| 12/03/2010 | Etiquetas y sobres | Office Max | 37866 | 113.9 | ||
| 13/03/2010 | Peaje México-San Marcos | CAPUFE | 1096 | $90.00 | ||
| 13/03/2010 | Peaje San Marcos-Puebla | CAPUFE | 143 | $30.00 | ||
| 13/03/2010 | Peaje Puebla-San Marcos | CAPUFE | 1207 | $30.00 | ||
| 13/03/2010 | Peaje San Marcos-México | CAPUFE | 1110 | $90.00 | ||
| 14/03/2010 | Artículos de limpieza | SUPERAMA | 321855 | $289.10 | ||
| 15/03/2010 | Reparación de sanitarios | Plomero | $1,825.00 | |||
| 15/03/2010 | Limpieza de la sede | Intendente | $250.00 | |||
| 17/03/2010 | Pago de dominios | NICMEX | 021002MQ6 | $978.90 | ||
| 18/03/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2495357 | $258.00 | ||
| 18/03/2010 | Asistencia a asamblea REM | $400.00 | $4,672.29 | |||
| 26/03/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/07 | $4,672.29 | $0.00 | ||
| 26/03/2010 | Predial del departamento 308 de los primeros bimestres de 2004 y 2010 | Finanzas GDF | $92.00 | |||
| 06/04/2010 | Gastos adminsitrativos por pedimento | FEDEX | LGTLC306893 | $592.00 | ||
| 07/04/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2616483 | $738.00 | ||
| 07/04/2010 | Envío de credenciales Tabasco | DHL | 19474 | $225.01 | ||
| 09/04/2010 | Mantenimiento sede | Administración condominal | $1,360.00 | |||
| 13/04/2010 | Prediales de la sede de los segundos bimestres de 2010 | Finanzas GDF |
QZ9725184 SZ9725998 |
$583.00 | ||
| 13/04/2010 | Limpieza de la sede | $270.00 | ||||
| 13/04/2010 | Pago para el pintor del QSL Buró | $600.00 | $4,460.01 | |||
| 15/04/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/08 | $4,460.01 | $0.00 | ||
| 15/04/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2616577 | $55.00 | ||
| 15/04/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2616576 | $910.61 | ||
| 15/04/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2616579 | $16.00 | ||
| 16/04/2010 | Envío credenciales a Reynosa Tamps | DHL | RFCFN00853 | $199.82 | ||
| 18/04/2010 | Pasaje Mx - Mty - Mx para la reunión de la Zona II | Interjet | D33C3S | $3,509.83 | ||
| 27/04/2010 | Limpieza de la sede | $250.00 | ||||
| 27/04/2010 | Agua primer bimestre | Secretaría de Finanzas D.F. | FBQ4FU6 | $157.00 | ||
| 27/04/2010 | Agua primer bimestre | Secretaría de Finanzas D.F. | FBQ3RUA | $135.00 | $5,233.26 | |
| 27/04/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/09 | $5,233.26 | $0.00 | ||
| 05/05/2010 | Mantenimiento de la sede | Administración condominal | $1,360.00 | |||
| 05/05/2010 | Apoyo de intendencia 2a Quincena abril | Sr. René Loaiza Corona | $750.00 | |||
| 05/05/2010 | Limpieza de la sede | $500.00 | $2,610.00 | |||
| 05/05/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/10 | $2,610.00 | $0.00 | ||
| 08/05/2010 | Buzón metálico | Alis Abastecedora Nacional, S.A. | 369581 | $138.47 | ||
| 08/05/2010 | Placa para buzón | Cerraduras y bisagras Fenix | 87889 | $65.00 | ||
| 08/05/2010 | Bordado de chamarras | Marka | 5371 | $295.00 | ||
| 21/04/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2612498 | $393.00 | ||
| 06/05/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2648350 | $113.78 | ||
| 06/05/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2648354 | $114.50 | ||
| 12/05/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2612844 | $624.50 | ||
| 18/05/2010 | QSL Buró | SEPOMEX | A2612958 | $155.50 | ||
| 22/05/2010 | Arreglo floral | Florería Lisianthus | 084 | $650.00 | ||
| 25/05/2010 | Apoyo de intendencia 1a Quincena mayo | Sr. René Loaiza Corona | $750.00 | $3,299.75 | ||
| 25/05/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/11 | $3,299.75 | $0.00 | ||
| 27/05/2010 | Apoyo de intendencia 2a Quincena mayo | Sr. René Loaiza Corona | $750.00 | |||
| 27/05/2010 | Reparación de medidor de agua | GDF | $300.00 | |||
| 27/05/2010 | QSL Buró internacional | SEPOMEX | A2667459 | $1,104.50 | ||
| 27/05/2010 | Predial del departamento 308 | GDF | Folio 0096231 | $48.00 | ||
| 27/05/2010 | Predial del departamento 307 | GDF | Folio 0022921 | $535.00 | ||
| 02/06/2010 | QSL Buró internacional | SEPOMEX | A2669458 | $1,545.00 | $4,282.50 | |
| 04/06/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/12 | $4,282.50 | $0.00 | ||
| 15/06/2010 | Apoyo de intendencia 1a Quincena junio | Sr. René Loaiza Corona | $750.00 | |||
| 15/06/2010 | Limpieza de la sede | Sr. René Loaiza Corona | $250.00 | |||
| 15/05/2010 | Mantenimiento de la sede | Administración condominal | $1,360.00 | |||
| 16/06/2010 | QSL Buró Internacional | SEPOMEX | A2667800 | $997.50 | ||
| 18/06/2010 | QSL Buró Internacional | SEPOMEX | $566.00 | $3,923.50 | ||
| 18/06/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/13 | $3,923.50 | $0.00 | ||
| 23/06/2010 | Comida para la reunión de presidentes zona I | Potzocalli | 42830 | $774.00 | ||
| 23/06/2010 | Muebles de cocina | --sin recibo fiscal -- | $3,000.00 | |||
| 23/06/2010 | Agua segundo bimestre | Secretaría de Finanzas D.F. | 00036377 | $148.00 | ||
| 23/06/2010 | Agua segundo bimestre | Secretaría de Finanzas D.F. | 00036376 | $157.00 | ||
| 24/06/2010 | Materiales de limpieza varios | Sams club | CABM209543 | $1,744.23 | $5,823.23 | |
| 26/06/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/14 | $5,823.23 | $0.00 | ||
| 23/06/2010 | Instalación de muebles de cocina (mano de obra) | --sin recibo fiscal -- | $700.00 | |||
| 23/06/2010 | Materiales de instalación de muebles de cocina | --sin recibo fiscal -- | $273.00 | |||
| 30/06/2010 | Etiquetas | Lumen | AJ0F153891 | $109.00 | ||
| 30/06/2010 | Apoyo de intendencia 2a Quincena junio | Sr. René Loaiza Corona | $750.00 | |||
| 30/06/2010 | Limpieza de la sede | Sr. René Loaiza Corona | $250.00 | |||
| 30/06/2010 | Envío credenciales a Tijuana | ESTAFETA | CFDB222414 | $175.95 | ||
| 02/07/2010 | Envío Onda Corta 423 | SEPOMEX | A2681120 | $1,149.50 | ||
| 03/07/2010 | Mantenimiento de la sede | Administración condominal | $760.00 | $4,167.45 | ||
| 05/07/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/14 | $4,167.45 | $0.00 | ||
| 05/07/2010 | QSL Buró Internacional | SEPOMEX | A2698509 | $921.50 | ||
| 05/07/2010 | QSL Buró Internacional | SEPOMEX | AA2698510 | $210.50 | ||
| 06/07/2010 | Sobres | Office Depot | POSA10476569 | $325.38 | ||
| 07/07/2010 | Envío credenciales a Mérida | Estrella Blanca | 32566731 | $103.57 | ||
| 07/07/2010 | Envío credenciales a Durango | Estrella Blanca | 32566732 | $99.09 | ||
| 07/07/2010 | Envío credenciales a Tijuana | Estrella Blanca | 32566733 | $113.12 | ||
| 07/07/2010 | Envíos Onda corta y credenciales | SEPOMEX | A2331270 | $89.50 | ||
| 08/07/2010 | QSL Buró Internacional | SEPOMEX | A2331295 | $339.00 | ||
| 08/07/2010 | QSL Buró Internacional | SEPOMEX | A2331293 | $1,355.00 | ||
| 08/07/2010 | Material de pintura | DUPONT | 012874 | $122.00 | $3,678.66 | |
| 16/07/2010 | Aportación para cubrir los gastos por comprobar | Póliza 2010/15 | $3,678.66 | $0.00 | ||